按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一 、基本職能及主要工作

(一)基本職能

1、我院是市民政局主管的一所集醫(yī)療、教學(xué)、康復(fù)為一體的民政福利醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

2、主要負(fù)責(zé)全市“三無(wú)”人員、流浪乞討人員、復(fù)退軍人及社會(huì)貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。

(二)2014年主要工作

1、2014年我院繼續(xù)堅(jiān)持公立醫(yī)院的公益性，自覺(jué)履行社會(huì)職能，秉承“仁德立醫(yī)，救死扶傷”的宗旨，以實(shí)際行動(dòng)為群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2、2014年我院進(jìn)行綜合科大樓改造和景觀打造。

3、啟動(dòng)高坪小龍立項(xiàng)的榮軍老年養(yǎng)護(hù)樓及優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目。

二、部門(mén)概況

我院為獨(dú)立核算的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行的是新醫(yī)院會(huì)計(jì)制度，為一級(jí)預(yù)算單位。

三、收支決算總體情況

     2014年南充市身心醫(yī)院收入決算總額為14589.58萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入962.82萬(wàn)元，事業(yè)收入11738.80萬(wàn)元，其他收入1887.96萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。收入決算總額較2013年增加4104.1 萬(wàn)元，主要原因是：醫(yī)療收入增加2242.3萬(wàn)元，專項(xiàng)資金增加1861.8萬(wàn)元(民政福彩金用于榮軍老年養(yǎng)護(hù)樓170萬(wàn)元，中央資金用于榮軍老年養(yǎng)護(hù)樓900萬(wàn)元，市財(cái)政資金用于綜合樓改造300萬(wàn)元，市財(cái)政資金用于門(mén)診樓配套200萬(wàn)元，精神住樓沙特援建201.8萬(wàn)元，財(cái)政疾病應(yīng)急救助40萬(wàn)元)。

2014年南充市身心醫(yī)院支出決算總額12034.21萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出11792.25萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出142.38萬(wàn)元，住房保障支出29.98萬(wàn)元，其他支出69.60萬(wàn)元。結(jié)余分配2555.37萬(wàn)元， 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金1533.22萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出決算總額較2013年增加3466.83萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)療成本增加和基建項(xiàng)目支出增加。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市“三無(wú)”人員、流浪乞討人員、復(fù)退軍人及社會(huì)貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。    

2014年財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

(一) 一般公共服務(wù)支出352.91萬(wàn)元，主要用于：人員工資、日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。其中：工資性支出254.13萬(wàn)元，日常公用支出98.78萬(wàn)元。

(二) 社會(huì)保障和就業(yè)支出541.95萬(wàn)元，主要用于離退休人員支出以及為完成財(cái)政特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。其中：退休費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助110.01，優(yōu)撫對(duì)象及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等專項(xiàng)支出431.94萬(wàn)元中。

(三) 醫(yī)療衛(wèi)生支出18.38萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

(四) 住房保障支出29.98萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

(五)其他支出19.6萬(wàn)元，此款是彩票公益金，主要用于“三無(wú)”精神病人醫(yī)療費(fèi)用。

五、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款5.60萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，救護(hù)車(chē)2輛。

附表1.2014年收支決算總表

附表2.2014年財(cái)政撥款支出決算表

附表2-1.2014人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-2.2014日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-3.2014年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表3.2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表

身心醫(yī)院2014年部門(mén)決算公開(kāi)表.XLS

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