南充市身心醫(yī)院2015年度部門決算公示
按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
第一部分 醫(yī)院概況
一 、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1、我院是市民政局主管的一所集醫(yī)療、教學(xué)、康復(fù)為一體的民政福利醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
2、主要負(fù)責(zé)全市“三無(wú)”人員、流浪乞討人員、復(fù)退軍人及社會(huì)貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。
(二)2015年主要工作
1、2015年我院繼續(xù)堅(jiān)持公立醫(yī)院的公益性，自覺(jué)履行社會(huì)職能，秉承“仁德立醫(yī)，救死扶傷”的宗旨，以實(shí)際行動(dòng)為群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2、協(xié)辦“激光在泌尿外科應(yīng)用進(jìn)展學(xué)術(shù)研討會(huì)暨南充市中心醫(yī)院泌尿外科學(xué)術(shù)沙龍”在營(yíng)山天勝大酒店舉行。
3、四川省精神衛(wèi)生中心定點(diǎn)輔導(dǎo)醫(yī)院授牌儀式在南充市身心醫(yī)院舉行。
4、南充市衛(wèi)計(jì)委組織市級(jí)重點(diǎn)?？圃u(píng)審組來(lái)我院對(duì)精神康復(fù)科、內(nèi)分泌科申報(bào)市級(jí)臨床重點(diǎn)?？七M(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收，最后確認(rèn)精神康復(fù)科、內(nèi)分泌科為市級(jí)臨床重點(diǎn)專科。
5、民政廳組織專家組對(duì)我院貫徹實(shí)施《精神衛(wèi)生社會(huì)福利機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》情況予以檢查指導(dǎo)，市民政局盤光濤副局長(zhǎng)陪同接待和檢查，我院以高分通過(guò)。
6、數(shù)字化醫(yī)院評(píng)審驗(yàn)收，獲得二星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
7、四川省衛(wèi)計(jì)委組織專家對(duì)我院進(jìn)行了二級(jí)甲等精神病專科醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審驗(yàn)收，獲得通過(guò)。
二、部門決算單位構(gòu)成
我院為獨(dú)立核算的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行的是新醫(yī)院會(huì)計(jì)制度，為一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 醫(yī)院2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(詳見附件)
第三部分 部分決算情況說(shuō)明
一、收入、支出決算情況
2015年南充市身心醫(yī)院收入決算總額為14594.08萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1846.49萬(wàn)元，占本年收入的12.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入12657.48萬(wàn)元，占本年收入的86.7%；其他收入90.12萬(wàn)元，占本年收入的0.6%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。收入決算總額較2014年增加4.5 萬(wàn)元，基本持平。
2015年南充市身心醫(yī)院支出決算總額13331.52萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出12577.94萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出152.56萬(wàn)元，住房保障支出31.02萬(wàn)元，其他支出570.00萬(wàn)元。結(jié)余分配1262.57萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金757.54萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出決算總額較2014年增加1297.31萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增加。
本年支出決算13331.52萬(wàn)元，其中：基本支出12325.92萬(wàn)元，占本年支出的92.5%；項(xiàng)目支出1005.60萬(wàn)元，占本年支出7.5%。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市“三無(wú)”人員、流浪乞討人員、復(fù)退軍人及社會(huì)貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。
基本支出，是用于保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2015年財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：
(一) 社會(huì)保障和就業(yè)支出1092.91萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出499.89萬(wàn)元；日常公用支出136.79萬(wàn)元；離退休人員支出140.63萬(wàn)元；為完成財(cái)政特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出315.6萬(wàn)元。
(二) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出152.56萬(wàn)元，其中32.56萬(wàn)元用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；120萬(wàn)元用于“三無(wú)”、流浪、乞討、貧困、精神病人醫(yī)療費(fèi)。
(三) 住房保障支出31.02萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。
(四)其他支出570萬(wàn)元，此款是彩票公益金，其中500萬(wàn)元用于住院綜合樓改造維護(hù)，70萬(wàn)元用于“三無(wú)”精神病人醫(yī)療費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款5.60萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元。2015年沒(méi)有更新購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部不屬于行政或參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)情況
本部門2015年政府采購(gòu)貨物類838萬(wàn)元，均按照《政府采購(gòu)法》及《南充市2014-2015年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》(南府辦函[2013]62號(hào))相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本部門2015年末共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛，救護(hù)車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
一、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，我單位事業(yè)收入為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入。
二、其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款等。